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培訓受眾:

各中央企業(yè)、地方國有重點企業(yè)、上市公司及大中型民營企業(yè)集團擔任內控工作責任人或類似職責的高管人員以及董事會、監(jiān)事會成員（建議企業(yè)組建高層團隊集體報名參會，以便于迅速形成共識，并保證信息的有效傳達與對稱）。

課程大綱:

【第一天上午】

一內控為何難為？

失敗企業(yè)的內控是怎么做的？

世界和中國先進企業(yè)的內控是如何做的？

案例分享：某集團的內控是如何為該集團創(chuàng)造價值的

內控的意義

討論及分析：內控管理人才在企業(yè)中的地位？

【第一天下午】

二高級內控專業(yè)人才職業(yè)能力分析

高級內控專業(yè)人才在企業(yè)治理和管理中的職能和作用

企業(yè)高級內控專業(yè)人才應具備的素質及勝任能力分析

高級內控專業(yè)人才的評價與考核

案例討論及分析：世界五百強外企的高級內控專業(yè)人士如何為企業(yè)規(guī)劃內控和風險管理體系的？

【第一天晚上】

三內控未來知識講解

內控未來是什么？

內控未來的發(fā)展歷程

案例分析：公司為何要拆散杜拉拉？

中國未來內部控制法規(guī)概覽

上市公司特別關注的內控要點

公司在不同發(fā)展階段內控的關注要點

內控的實用工具介紹

討論及分析：內控為何在企業(yè)難為？如何改變命運？

【第二天上午】

四流程管理及案例分析

案例討論及分析： 麥當勞為何成功?

流程管理的作用和幾大核心要素

銷售及收款流程風險管理

采購及付款流程風險管理

財務月結報告流程風險管理

流程管理的常用工具和模板

實戰(zhàn)演練：您對貴公司的開會如何評價？如果改革貴公司的會議質量應該如何做？

實戰(zhàn)案例點評及分享：某集團的會議管理改革是如何做的

【第二天下午】

五內控及操作風險管理實務—組織架構

組織架構的風險點

組織架構的設計及關鍵點控制

組織架構的圖譜介紹

實戰(zhàn)討論及演練：貴司在組織架構中有什么風險點？如何應對？

案例討論：某公司組織架構運行中的問題及改良點

【第三天上午】

六組織架構的內控實務

集團公司管控的要點

母子管控模型的介紹

案例：授權

案例討論：貴司的集團管控中都有哪些風險點？

案例分享：某集團母子管控模式的設計

【第三天下午】

七發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源環(huán)節(jié)的內控實務

發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)節(jié)（定義、風險點，主要控制點，控制的表單核流程，案例分享：減肥）

人力資源環(huán)節(jié)（定義、風險點，主要控制點，控制的表單核流程，案例分享：并購整合---某集團的人力資源盡職調查、案例分享：某集團產品經理的工作舉例）

案例討論：貴司在發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源環(huán)節(jié)都有哪些風險點？如何應對？

【第三天晚上】

八企業(yè)文化及資金活動環(huán)節(jié)的內控實務

企業(yè)文化與內控的關聯(lián)（定義、風險點，主要控制點，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在企業(yè)文化中都有哪些風險點？如何應對？

案例分享：某集團的文化設計的構筑邏輯

資金活動環(huán)節(jié)（定義、風險點，主要控制點，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在資金活動中都有哪些風險點？如何應對？

案例分享：某集團的內控應用到資金管理建設中）

【第四天上午】

九企業(yè)采購活動及內部信息傳遞環(huán)節(jié)的內控實務

采購業(yè)務環(huán)節(jié)（定義、風險點，主要控制點，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在采購環(huán)節(jié)中都有哪些風險點？如何應對？

示例：選擇供應商的內控矩陣圖，案例分享：某集團是如何解密它的全供應鏈管理的？

內部信息傳遞環(huán)節(jié)風險點介紹，示例

【第四天下午】

十企業(yè)全面預算、并購、信息系統(tǒng)、籌資環(huán)節(jié)的內控實務

全面預算環(huán)節(jié)（定義、風險點，主要控制點，控制的表單核流程，

案例分享：某集團是如何將內控應用到全面預算管理建設中

信息系統(tǒng)環(huán)節(jié)的風險點介紹、示例：如何選擇不同的ERP信息系統(tǒng)）

籌資環(huán)節(jié)的風險點介紹

并購環(huán)節(jié)的風險點介紹及示例

分組討論：內控的評價報告如何寫？

案例討論及分享：如何說服公司決策層接受內控管理方案？

十一：實戰(zhàn)訓練營課程總結

專家老師

鄒志英：某集團執(zhí)行副總裁（大陸，香港， 東南亞等地區(qū)），審計委員會委員兼香港ASL上市集團的非執(zhí)行董事（ASL是華勝2009年收購的一家在香港上市的集團公司）

王 煒：價值內部控制創(chuàng)始人、價值風險管理創(chuàng)始人，財政部會計司、證監(jiān)會會計部《我國境內外同時上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內控規(guī)范體系情況分析報告》起草人，財政部內部控制操作標準制訂專家，財政部內部控制自我評價報告工作輔導專家，財政部內部控制自我評價報告工作指導專家，國資委風險管理特約顧問。

付 華（Peter Fu）：擁有超過20多年的工作經驗，現(xiàn)任某集團公司首席財務官（CFO）兼副總裁、曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強公司

授課師資還包括財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、銀監(jiān)會等部門的領導等

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