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課程背景

如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？

如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性？

如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？

如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

……

為了實現(xiàn)上述目標，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，特別是近年來德隆集團、格林柯爾等企業(yè)的覆滅，更是凸顯內(nèi)部控制的重要性。

課程目標

通過系統(tǒng)學習使學員了解風險管理與內(nèi)部控制制度的框架，包括風險管理的概念和思路、實施風險管理與內(nèi)部控制制度需要考慮的關(guān)鍵因素、風險管理與內(nèi)部控制制度關(guān)鍵因素的系統(tǒng)性及相關(guān)性等，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風險，提高企業(yè)運營的安全性。具體可以概括為以下幾點：

了解目前國內(nèi)外最先進的內(nèi)部控制理論和實踐狀況；

通過生動的案例分析幫助學員建立對內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認識；

掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進；

提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境；

結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制要點，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

課程大綱

一、中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢及背后的原因

（二）中國企業(yè)的現(xiàn)狀及其面臨的挑戰(zhàn)

二、風險管理與內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性

三、風險管理的概念與思路

（一）企業(yè)風險模型

（二）環(huán)境風險、流程風險（含營運風險、財務(wù)風險、授權(quán)風險、信息處理與技術(shù)風險、廉政風險）、決策信息風險

（三）企業(yè)管理控制系統(tǒng)建立的要點

四、內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組

（一）內(nèi)部控制概論：內(nèi)部控制的概念與屬性、內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展歷史、內(nèi)部控制的種類、內(nèi)部控制的設(shè)計原則、控制點與控制技巧

（二）內(nèi)部會計控制規(guī)范總攬

（三）內(nèi)部控制的局限性

（四）業(yè)務(wù)流程重組：流程重組的癥狀、流程重組的利益、流程重組的步驟及各步驟的操作要點、業(yè)務(wù)流程圖

五、內(nèi)部控制實務(wù)

（一）常見的舞弊類型

（二）內(nèi)部控制的設(shè)計步驟

（三）內(nèi)部控制實例演示（詳細分析主要的業(yè)務(wù)流程與控制要點，特別是采購循環(huán)與收入循環(huán)）

（四）建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素

（五）全面預算管理

（六）內(nèi)部審計：內(nèi)部審計的概念、內(nèi)部審計的發(fā)展階段、內(nèi)部審計的角色、內(nèi)部審計過程、基本審計方法

章老師

中國人民大學MBA，中國注冊會計師（CPA），注冊稅務(wù)師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大老師目前為阿里巴巴直播室、國家發(fā)展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業(yè)聯(lián)合會財務(wù)主管論證項目特聘講師，國富經(jīng)濟研究院特聘教授。浙江大學總裁班、上海交通大學安泰管理學院特聘主講老師。

歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。精通財務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發(fā)技術(shù)等，先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓服務(wù)，此外成功舉辦過百余次大型公開課。

主講課程

《納稅風險規(guī)避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰(zhàn)》、《新企業(yè)所得稅法解讀和應(yīng)對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、《房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算實務(wù)與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》、《應(yīng)收賬款回收與客戶信用管理》、《內(nèi)部控制與風險管理》、《新會計準則應(yīng)用精要》、《全面預算管理—管理企業(yè)的財務(wù)利器》、《成本致勝實戰(zhàn)—構(gòu)建企業(yè)成本競爭優(yōu)勢》、《年終財務(wù)決算實務(wù)與納稅籌劃》、《內(nèi)部審計與內(nèi)部控制及財務(wù)風險防范》等課程深受業(yè)內(nèi)人士好評。

部分服務(wù)客戶：

中國電信、中國石油、中國石化、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環(huán)建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科房產(chǎn)、江都市發(fā)展與改革委員會、臺州市經(jīng)濟與貿(mào)易委員會、常林集團、江西焦化集團、江西長運股份、立信藥業(yè)、永康五金城、比飛車業(yè)、森泰機電、三美化工、銀泰實業(yè)、浪達廚具、萬華服飾、威特電池、浙江大學、揚州大學、揚州教育學院、上海交通大學、公元集團、光明集團、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業(yè)、綠地集團、合生創(chuàng)展、世茂集團、大華集團、西安楊森、上海煙草集團、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團、中國生物、長虹集團、美的集團、九陽股份、中國郵政、合肥燃氣集團、江蘇鹽業(yè)集團……

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