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預(yù)算管理難點(diǎn)突破與績(jī)效評(píng)價(jià)
【課程編號(hào)】：MKT057936
預(yù)算管理難點(diǎn)突破與績(jī)效評(píng)價(jià)
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類(lèi)別】：財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)
【時(shí)間安排】：2026年09月28日 到 2026年09月29日8800元/人
2025年09月08日 到 2025年09月09日8800元/人
2024年09月23日 到 2024年09月24日8800元/人
【授課城市】：廣州
【課程說(shuō)明】：如有需求,我們可以提供預(yù)算管理難點(diǎn)突破與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【其它城市安排】：上海
【課程關(guān)鍵字】：廣州預(yù)算管理培訓(xùn)
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課程背景
預(yù)算與績(jī)效管理一體化，就是把預(yù)算管理和績(jī)效管理兩個(gè)系統(tǒng)整合為一個(gè)有機(jī)系統(tǒng)的過(guò)程，通過(guò)深度融合兩個(gè)系統(tǒng)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，創(chuàng)新管理方法，充分實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績(jī)效管理的綜合職能，依托預(yù)算管理框架，把績(jī)效管理嵌入預(yù)算管理過(guò)程，在預(yù)算資金的分配、管理、監(jiān)督過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)融入績(jī)效管理內(nèi)容，再造預(yù)算與績(jī)效管理的新流程，重新界定預(yù)算編制和審批、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算分析、預(yù)算評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、工作方法、工作程序、具體標(biāo)準(zhǔn)等，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理與績(jī)效管理的緊密結(jié)合，形成全新的績(jī)效化預(yù)算管理框架。
培訓(xùn)對(duì)象
財(cái)務(wù)分析人員、FP&A
財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等
課程收益
預(yù)算思維：重新認(rèn)識(shí)預(yù)算，掌握經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合
身臨其境：通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動(dòng)調(diào)整的技巧方法
管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，運(yùn)用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實(shí)業(yè)務(wù)目標(biāo)
解決問(wèn)題：帶著疑問(wèn)來(lái)，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，正確決策。
課程大綱
第一模塊、業(yè)財(cái)融合預(yù)算體系打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)
預(yù)算的全周期要點(diǎn)
預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備
第二模塊、預(yù)算管理整體模型建立
目標(biāo)層次
四維度抽取預(yù)算指標(biāo)
案例：某上市公司的預(yù)算指標(biāo)拆分案例
工具一：四維度指標(biāo)拆分地圖
公司指標(biāo)向部門(mén)分解工具
案例：集團(tuán)部門(mén)目標(biāo)分解案例
工具二：部門(mén)分解指標(biāo)表
體系層次
永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷(xiāo)售預(yù)算模型
前戰(zhàn)：銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的三大方法
應(yīng)收賬款的管理思路
案例：某企業(yè)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)
工具三：漏斗式分析
配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型
成本流程規(guī)劃路徑
不同屬性成本識(shí)別
各種成本費(fèi)用表格設(shè)計(jì)思路
案例：東方集團(tuán)銷(xiāo)售部門(mén)費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)
工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具
決策基礎(chǔ)---財(cái)務(wù)預(yù)算模型
三大財(cái)務(wù)預(yù)算表設(shè)計(jì)思路
現(xiàn)金流軍紀(jì)
現(xiàn)金缺口的兩種計(jì)算方法
案例：樂(lè)視集團(tuán)現(xiàn)金流斷裂前兆
第三模塊、預(yù)算方法
彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力
零基預(yù)算是成本管控利器
演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算分解審批
滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)
作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命
案例：某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立
第四模塊、基于預(yù)算控制及績(jī)效管理
企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)
績(jī)效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點(diǎn)
工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相
聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因
案例：北辰集團(tuán)聯(lián)合基數(shù)法案例
專(zhuān)家老師
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