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課程背景

企業(yè)痛點：“財務(wù) BP”技術(shù)要求企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算找到“提質(zhì)降本”方案，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，形成核心競爭力，以達到“增效”目的。而目前很多企業(yè)的戰(zhàn)略預(yù)算流于形式，沒有具體的“提質(zhì)降本”方案做支撐，甚至變成了自娛自樂的“文字游戲”。

本專題通過“財務(wù) BP”技術(shù)，合理規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略布局與全面預(yù)算，分析適合本企業(yè)的核心競爭力策略，找出實現(xiàn)效益目標(biāo)的“提質(zhì)降本”方案，并形成行之有效的業(yè)務(wù)規(guī)劃。

課程收益

評價過去：企業(yè)績效評價及風(fēng)險分析（找問題）

規(guī)劃未來：企業(yè)戰(zhàn)略及全面預(yù)算管理（懂業(yè)務(wù)）

控制過程：企業(yè)內(nèi)控及成本風(fēng)險管理（會運營）

打理資金：公司金融及項目投融資 （運作資本）

培訓(xùn)對象

總經(jīng)理、人力資源部、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、預(yù)算管理及財稅相關(guān)核心人員、會計師、稅務(wù)師事務(wù)所負責(zé)人。

課程大綱

課程模塊一、企業(yè)“財務(wù) BP”與全面預(yù)算管理

1、“財務(wù) BP”與企業(yè)“提質(zhì)降本”

（1）“財務(wù) BP”與“提質(zhì)降本”關(guān)系

（2）企業(yè)“提質(zhì)降本”與全面預(yù)算機理

（3）全面預(yù)算與企業(yè)增效“三駕馬車”

2、企業(yè)“提質(zhì)降本”對全面預(yù)算技能要求

（1）企業(yè)核心競爭力布局與全面預(yù)算

（2）全面預(yù)算與戰(zhàn)略成本管理

（3）企業(yè)預(yù)算管理與“提質(zhì)降本”方案

3、“財務(wù) BP”與全面預(yù)算管理體系

（1）“財務(wù) BP”下全面預(yù)算管理體系

（2）預(yù)算管理組織的設(shè)置與職責(zé)認定

（3）全面預(yù)算編制的規(guī)范流程

4、全面預(yù)算管理的內(nèi)容及規(guī)范要求

包括預(yù)算目標(biāo)下達合理、編制科學(xué)、執(zhí)行到位、考評公允等方面的規(guī)范要求

課程模塊二、“財務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算目標(biāo)下達

1、預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)一：企業(yè)戰(zhàn)略布局

（1）企業(yè)戰(zhàn)略管理體系的構(gòu)建

（2）戰(zhàn)略管理體系與預(yù)算的關(guān)系

2、預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)二：企業(yè)經(jīng)營活動績效

（1）企業(yè)內(nèi)部收入、成本、費用、投融資、資金運營等經(jīng)營活動效益分析

（2）同行業(yè)主要競爭對手對標(biāo)分析

（3）企業(yè)績效的部門責(zé)任歸屬分析

3、“提質(zhì)降本”方案規(guī)劃與預(yù)算目標(biāo)任務(wù)分解

（1）成本性態(tài)與本量利分析

（2）先進降本方法的應(yīng)用：包括目標(biāo)成本管理、價值鏈分析、作業(yè)成本管理、供應(yīng)鏈管理、標(biāo)準(zhǔn)成本

管理等

課程模塊三、“財務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算的編制

1、“提質(zhì)降本”方案的落實與預(yù)算方法的選擇

（1）全面預(yù)算管理的編制要求

（2）預(yù)算編制方法與“提質(zhì)降本”方案的落實

（3）先進預(yù)算方法的選擇：包括固定預(yù)算與彈性預(yù)算、變動預(yù)算與零基預(yù)算、定期預(yù)算與滾動預(yù)算等。

2、以某企業(yè)為例，全面編制包括經(jīng)營業(yè)務(wù)預(yù)算、項目投資預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等企業(yè)所有部門預(yù)算，以貫徹

“提質(zhì)降本”方案。

課程模塊四、“財務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算的執(zhí)行

1、預(yù)算執(zhí)行有效的必要條件

（1）預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系的構(gòu)建

（2）“財務(wù)共享服務(wù)中心”等信息系統(tǒng)建設(shè)

2、預(yù)算執(zhí)行中關(guān)鍵“提質(zhì)降本”風(fēng)險點控制

包括物資采購（買不到、價格高、買得多）、生產(chǎn)建造（質(zhì)量低、工期長、定額失控）、市場營銷（拿

不到訂單、收不到錢）、項目融資（資金鏈斷裂、資金成本高）等“提質(zhì)降本”風(fēng)險點的識別與控制。

課程模塊五、“財務(wù) BP”與企業(yè)預(yù)算的考評激勵

運用平衡計分卡、關(guān)鍵指標(biāo)法、人力資源及風(fēng)險管理技術(shù)，對各責(zé)任中心的“提質(zhì)降本”目標(biāo)完成情

況進行考核及責(zé)任歸屬確認，針對存在問題制定下一步改進方向和措施；運用 EVA、股權(quán)激勵等先進人

才管理技術(shù)，激勵和提升人才團隊的管理及創(chuàng)新水平，提升“提質(zhì)降本”成效，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 課程模塊六、 現(xiàn)場答疑，工具包講授

馬老師

四川大學(xué)管理學(xué)博士，中國注冊會計師，副教授，西南石油大學(xué)會計學(xué)碩士生導(dǎo)師，全國財政職業(yè)教育指導(dǎo)委員會委員，四川省管理會計專家委員會委員，四川省科技廳財務(wù)專家?guī)斐蓡T，四川省會計協(xié)會理事，省級優(yōu)秀教師。

具有豐富的財務(wù)實務(wù)操作和教育教學(xué)經(jīng)驗，曾在糧食局、企業(yè)集團、會計師事務(wù)所擔(dān)任過財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、項目審計經(jīng)理等職務(wù)，熟練掌握企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、全面預(yù)算管理、成本與風(fēng)險控制、績效評價、項目投融資等單位財務(wù)高管知識與技能。多年來為四川省財政系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)、金融系統(tǒng)、中石油、中石化、中車集團、錦弘集團、五糧液集團、五冶集團、國家電網(wǎng)等企事業(yè)單位開展財務(wù)咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

★鄭重承諾：對課程、專家、現(xiàn)場服務(wù)不滿意均可現(xiàn)場全額退費！

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