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課程背景

2020年國家層面推出了一系列稅制改革措施，增值稅電子專用發(fā)票試點、防控新冠肺炎出臺了一系列相關稅收優(yōu)惠政策、西部大開發(fā)政策延續(xù)、海南自貿港、上海自貿區(qū)稅收優(yōu)惠、小型微利企業(yè)和個體工商戶延緩繳納、社保階段性減免……形成了納稅新格局，這一系列改革對企業(yè)有何影響？該如何享受新政紅利？在享受紅利的同時，企業(yè)的合規(guī)性也提到了日程，稽查形式愈發(fā)嚴峻，我們如何規(guī)劃安排好企業(yè)年末關賬工作，避免稽查風險？如果不能做到有效應對，企業(yè)面臨的財稅風險將越來越大。企業(yè)如果想做好稅收籌劃，一定要了解我們的稅收政策和企業(yè)的運行模式，提前謀劃，企業(yè)可以充分利用國家層面以及地方層面的稅收優(yōu)惠政策，通過一定的稅務架構安排實現(xiàn)企業(yè)整體稅負的下降。

課程內容

一、最新政策解析

1、增值稅電子專用發(fā)票試點新政

2、防控新冠肺炎系列相關增值稅、企業(yè)所得稅、個稅的稅收優(yōu)惠政策

3、西部大開發(fā)政策延續(xù)、海南自貿港、上海自貿區(qū)稅收優(yōu)惠

4、轉小規(guī)模納稅人政策

……

二、稅務稽查

1、2020年最新稽查動向

2、企業(yè)直接被稽查的主要原因？

3、案例解析稅務稽查方法

4、兩個聽話會計的悲慘故事

5、案例解析：企業(yè)資產與個人資產混同有多可怕！

6、案例剖析：財務報表科目隱藏的稅務風險；

7、兩個簡單的會計分錄引發(fā)的稅務風險；

8、隱藏在保險柜里的秘密；

9、大額咨詢費背后的故事

10、由一起印花稅稽查案例引起的印花稅常見納稅風險分析

三、關賬注意事項

1、固定資產沒有發(fā)票是否可以入賬？是否可以計提折舊？

2、往來賬款是否及時清理？預收占收入的比例您是否關注？有什么風險？

3、年末已支付但一直未收到發(fā)票的業(yè)務應如何正確處理？匯算清繳時仍未收到發(fā)票的業(yè)務怎么辦？

4、關賬前，應付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額應注意哪些問題？

5、長期未結轉的在建工程應注意的問題存在哪些風險？

6、檢查應交稅費是否有落項？

7、發(fā)票問題大檢查，通過哪些信息檢查票據(jù)的合規(guī)性？發(fā)票不合規(guī)的風險在哪里？案例解析：發(fā)票備注欄應關注的信息。

8、什么情況下白條可以作為稅前扣除的憑證？

9、享受稅收優(yōu)惠注意事項，優(yōu)惠政策事項是否需要去稅局備案？

10、案例解析：企業(yè)是否繳納了冤枉稅？如何正確看待不征稅收入？

11、案例解析：稅會差異、稅稅差異。

四、稅收籌劃布局

1、納稅籌劃的特征

2、企業(yè)納稅籌劃思路分享

3、納稅籌劃常見誤區(qū)分析

4、企業(yè)投資之初稅收籌劃（公司類型、注冊地、母子公司、總分公司的選擇等）

5、租金收入稅收籌劃

6、小型微利企業(yè)稅收籌劃

7、固定資產一次性扣除籌劃

8、合同簽訂層面的稅收籌劃

9、混合銷售與兼營籌劃點分析

10、業(yè)務招待費、廣宣費納稅籌劃要點

11、股權架構相關納稅籌劃案例分析

12、企業(yè)股權轉讓及自然人股權轉讓的風險及稅收籌劃

13、兩套賬并一套賬過渡期間需要注意的問題

14、巧解AB賬風險，如何不用兩套賬也能安全節(jié)稅？

15、企業(yè)賬上的大量未分配利潤如何做納稅規(guī)劃更合適？

16、稅收洼地是否合法？

17、企業(yè)成本票不足的納稅規(guī)劃？

趙老師

–注冊會計師、高級會計師

–中稅盟理事

–天津城建學院特邀講師

–南京舜財學院金牌講師

–航天信息、中稅答疑特約講師

–會計頭條、稅友-億企贏特約作者

•職業(yè)背景

–20年以上財稅工作經驗，具有全面、扎實的財務功底；較強的財務分析能力，熟悉最新財務、稅務知識，培訓中，擅長結合企業(yè)的實際發(fā)展情況，用業(yè)財融合的角度看待、分析問題。

–趙老師目前已經培訓近200場，培訓學員達幾萬人以上，培訓課程內容包括：企業(yè)風險管控與稅收籌劃實務、企業(yè)所得稅匯算清繳、發(fā)票與合同管理、企業(yè)生命周期常見財稅問題、個稅與社保、高新技術企業(yè)優(yōu)惠與研發(fā)費用加計扣除等課程。

–由于有財稅二十年的工作經驗，培訓內容貼近企業(yè)實際，講課風格幽默風趣、互動性強，深受會計朋友和企業(yè)家的喜歡。

–多次在中國稅務報發(fā)表財稅文章，同期內容的微信點擊量過萬，并被稅局等各大公眾微信號轉載。在會計頭條發(fā)表的原創(chuàng)財稅文章，30天內，點擊量突破10萬+。

•主講課題：

–企業(yè)日常風險管控與稅收籌劃實務（以及年末關賬風險管控與稅收籌劃）（2天課）

–企業(yè)涉稅風險分析與納稅籌劃

–企業(yè)所得稅匯算清繳政策解析及實務技巧；

–增值稅新政解讀與賬務處理實務；

–企業(yè)經營中發(fā)票處理技巧與合同管理；

–個稅最新政策解析與納稅籌劃；

–企業(yè)運營全周期中的財稅風險梳理與防范;

服務客戶：

–天津城建學院、大型企業(yè)有石家莊萬達、昆侖天然氣、化工類企業(yè)、鐵塔類企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及為稅局等做過內訓、稅友、航天信息、中稅答疑、舜財學院、河北省建行、昆侖天然氣、天津城建學院、某化工企業(yè)和某大型生產制造型企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。

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